Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 052019 |
Číslo faktúry: | PFA/2019/307 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zeleneč |
Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Školská 4 Zeleneč |
Adresa: | Školská 4,91921 Zeleneč |
IČO: | 37836561 |
Predmet: | Leo Hrašna - obedy 04-06/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 78,10 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | PFA_2019_307 |
Zverejnené: | 16.09.2019 |