| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | PFA/2024/027 |
| Číslo zmluvy: | 3221/2023 |
| Objednávateľ: | Obec Zeleneč |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Magna energia - elektrika 2/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 438,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 29.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.04.2024 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 14:30.
