Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | PFA/2024/003 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Zeleneč |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Slovak Telekom PL+MT 12/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 136,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 05.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2024 |
Dátum úhrady: | 18.01.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.04.2024 |