| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | PFA/2024/023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Zeleneč |
| Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Lindstrom - prenájom rohoží 1/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 31.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.04.2024 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 13:15.
