| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190039 |
| Číslo faktúry: | PFA/2019/256 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zeleneč |
| Dodávateľ: | Euro Group Trnava s.r.o. |
| Adresa: | Gen. Goliana 35,91702 Trnava |
| IČO: | 47154811 |
| Predmet: | preprava osôb za 05/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | PFA_2019_256 |
| Zverejnené: | 04.07.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 09:12.
