Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 16:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20190007
Číslo faktúry: PFA/2018/657
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Zeleneč
Dodávateľ: Euro Group Trnava s.r.o.
Adresa: Gen. Goliana 35,91702 Trnava
IČO: 47154811
Predmet: preprava osôb 12/2018
Fakturovaná suma s DPH: 62,40
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2018
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 08.01.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: PFA_2018_657
Zverejnené: 21.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov