| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018014816 |
| Číslo faktúry: | PFA/2018/307 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zeleneč |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | kancelárske potreby - Papera |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,45 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | PFA_2018_307 |
| Zverejnené: | 11.07.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:26.
