| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 217004345 |
| Číslo faktúry: | PFA/2017/179 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zeleneč |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | Papera-OPP pre chlapov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 107,01 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 23.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 02.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | PFA_2017_179 |
| Zverejnené: | 17.03.2017 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 19:41.
