| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | PFA/2024/005 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Zeleneč |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Elektrická energia 1/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1773,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 01.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 12.01.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 00:14.
