| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | PFA/2024/003 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Zeleneč |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Slovak Telekom PL+MT 12/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 136,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 05.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.04.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 09:58.
