Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | PFA/2024/023 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Zeleneč |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa: | Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Lindstrom - prenájom rohoží 1/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 26,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 31.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2024 |
Dátum úhrady: | 22.02.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.04.2024 |