Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | PFA/2024/022 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Zeleneč |
Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s |
Adresa: | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
IČO: | 36252484 |
Predmet: | TVS - vodné a stočné za 7-12_2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 7008,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 01.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2024 |
Dátum úhrady: | 31.01.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.04.2024 |