Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
|
Číslo faktúry: |
PFA/2024/015 |
Číslo zmluvy: |
|
Objednávateľ: |
Obec Zeleneč |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s |
Adresa: |
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
TVS - Základná škola - vodné stočné 7-12/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
780,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodný príkaz |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
03.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
01.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
29.01.2024 |
Dátum úhrady: |
31.01.2024 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
15.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov