Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | PFA/2023/535 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zeleneč |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | ST telefóny |
Fakturovaná suma s DPH: | 140,07 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.11.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | PFA_2023_535 |
Zverejnené: | 15.12.2023 |