| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | PFA/2023/377 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zeleneč |
| Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | pranie rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,35 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 18.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | PFA_2023_377 |
| Zverejnené: | 26.09.2023 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 14:26.
