| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | PFA/2023/098 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zeleneč |
| Dodávateľ: | PYROTEX s.r.o. |
| Adresa: | Dolné Orešany 93,91902 Dolné Orešany |
| IČO: | 36242781 |
| Predmet: | Soška "hasič" |
| Fakturovaná suma s DPH: | 108,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | PFA_2023_098 |
| Zverejnené: | 23.03.2023 |
Dnes je 21.09.2024 Stránka načítaná o 03:02.
