| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | PFA/2022/629 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zeleneč |
| Dodávateľ: | Euro Group Trnava s.r.o. |
| Adresa: | Gen. Goliana 35,91702 Trnava |
| IČO: | 47154811 |
| Predmet: | preprava za 11/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 99,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | PFA_2022_629 |
| Zverejnené: | 11.01.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 10:17.
