| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | PFA/2022/112 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zeleneč |
| Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | čistenie rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 02.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | PFA_2022_112 |
| Zverejnené: | 31.03.2022 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 19:04.
