Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | PFA/2021/201 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zeleneč |
Dodávateľ: | Euro Group Trnava s.r.o. |
Adresa: | Gen. Goliana 35,91702 Trnava |
IČO: | 47154811 |
Predmet: | preprava 03/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 05.04.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | PFA_2021_201 |
Zverejnené: | 12.05.2021 |